關于上海市松江區2018年預算執行情況
和2019年預算草案的報告
——2019年1月15日在上海市松江區第五屆
人民代表大會第六次會議上
上海市松江區財政局
各位代表:
受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。
一、2018年預算執行情況
2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。
(一)2018年一般公共預算執行情況
1.2018年地方財政收入預算執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%。
2.2018年一般公共預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%。
2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有:因公出國(境)費用增加170萬元;公安局和急救中心車輛更新增加費用289萬元等。
3.2018年一般公共預算收支平衡情況
2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元,從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元,結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉、政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。
(二)2018年政府性基金預算執行情況
1.2018年政府性基金預算收入執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。
2.2018年政府性基金預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元,彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。
3.2018年政府性基金預算收支平衡情況
2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元,收支相抵結余0.9億元。
(三)2018年國有資本經營預算執行情況
1.2018年國有資本經營預算收入執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%。
2.2018年國有資本經營預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資。
3.2018年國有資本經營預算收支平衡情況
2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。
(四)2018年地方政府債務基本情況
1、2018年地方政府債務限額情況
2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。
2、2018年地方政府債務余額情況
2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。
此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于2018年7月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。
(五)2018年財政工作主要情況
2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面,統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。
1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎
以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放,優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》,加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,為松江經濟集聚新動能。
2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等
以補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元,其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。
一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障,公共衛生服務,醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助,老年綜合津貼,創業就業及公益性崗位補貼,養老服務,殘疾人幫扶,社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展中不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾。
3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級
以顯著改善城市面貌、提升城市生活品質為目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護和城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面。一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼,垃圾分類、運輸和處置補貼,揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1、T2線工程建設,嘉松公路新建工程,大葉公路—葉新公路改建工程,榮樂路大修,金玉路跨油墩港工程,辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造,南部新城建設,地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等。四是文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設,松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。
4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度
以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙職稱評定委員”的方式英文,型成出入庫工作職稱評定委員一件和職稱評定委員的結果,當做概預算分配的核心措施。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,從21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四是優化財政管理體制。研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。
各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。
二、2019年概預算草案
2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,在區委的堅強領導下,牢牢把握“4個放入”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務。
(一)2019年一般公共預算安排情況
1.2019年一般公共預算收入及財力安排
綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元,調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元,當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。
根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。
2.2019年區本級一般公共預算支出安排
2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:
(1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。
(2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。
(3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。
(4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。
(5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。
(6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。
(7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。
(8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。
(9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。
(10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。
(11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。
(12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。
(13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。
(14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。
(15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。
(16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。
(17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。
(18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。
(19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。
(20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。
(21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。
按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制“三公”經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%,包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。
(二)2019年政府性基金預算安排情況
1.2019年政府性基金預算收入及財力安排
2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。
2.2019年各項政府性基金支出預算情況
(1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中:
國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。
區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。
城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。
污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。
(2)債務付息支出預算1.35億元,主要用于支付政府專項債券利息。
(3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元,主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。
(三)2019年國有資本經營預算安排情況
1.2019年國有資本經營預算收入及財力情況
2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。
2.2019年國有資本經營預算支出及平衡情況
2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。
(四)2019年地方政府債務變動情況
1.2019年地方政府債務限額變動情況
2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019年新增一般債務限額9.1億元,2019年年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元
2.2019年地方政府債務余額變動情況
2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019年新增一般債券收入9.1億元,2019年年初全區政府債務本金余額為114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。
(五)有關重點項目資金的安排情況
2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。
1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新,推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響“四大品牌”確定產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業等產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局。二是圍繞全力打造“G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整及園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目,不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四是支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元。不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。
2.堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富”的總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳公路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1、T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。
3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府”的地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展“文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。
4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育等。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛,加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。
5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸盛中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院𒊎“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。
(六)有關編制情況說明
1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。
2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元,專項轉移支付15.03億元。2019年區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中:一般轉移支付8億元,專項轉移支付18.35億元。
3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的工作中安排,我區據公有資本投資經營管理概預算創收問題,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040萬元,占預算收入的28%。
4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在2019年1月1日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。
三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年費用預算級任務
2019年是中華人民共和國成立70周年,是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革為主線不動搖,在“鞏固、增強、提升、暢通”八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。
(一)立足政策引導與財源培育相結合,促進財政政策更加積極
面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力;落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化ಞ“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速。
(二)立足城市發展和民生改善相協調,促進財政支出保障重點
面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大對社會保障、教育、醫療衛生、“三農”等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造等基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級。
(三)立足資源配置與績效管理相統一,促進財政預算更顯效益
力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大、政協、監察、審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現🐼“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。
(四)立足源頭監管與過程規范相配合,促進財政風險有效防范
堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。
(五)立足體制改革與權責劃分相平衡,促進財政管理不斷完善
加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府♌“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。
各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握“穩中求進”的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,以更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!
以上報告,請予審議。
附表一:2019年松江區一般公共預算收入表
附表二:2019年松江區一般公共預算支出表
附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表
附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表
附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表
附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表
附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表
附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表
附表九:2019年松江區政府債務基本情況表
附表十:2019年松江區區本級“三公”經費預算情況表
附表一
2019年松江區一般公共預算收入表
單位:萬元
項 目 | 前年實施數 | 費用預算數 | 決算數為去年同期來執行數的% |
稅利工資 | 1,849,097 | 2,002,020 | 108.3 |
保值稅(含經營稅) | 933,286 | 1,005,000 | 107.7 |
制造業企業得到稅 | 228,688 | 254,000 | 111.1 |
個體所得額稅 | 154,993 | 156,000 | 100.6 |
省會城市保護施工稅 | 67,755 | 74,500 | 110.0 |
房屋產權稅 | 99,216 | 110,000 | 110.9 |
絲網印稅 | 29,542 | 30,000 | 101.6 |
城市土地資源施用稅 | 25,026 | 26,500 | 105.9 |
地區保值稅 | 149,546 | 174,900 | 117.0 |
車船稅 | 9,925 | 10,000 | 100.8 |
可耕地損壞稅 | 3,805 | 4,000 | 105.1 |
個人所得稅 | 147,209 | 157,000 | 106.7 |
場景保護的稅 | 106 | 120 | 113.2 |
非稅種入 | 194,687 | 205,280 | 105.4 |
自查自糾薪水 | 34,993 | 41,070 | 117.4 |
政府部門事業發展性收費的年收入 | 29,019 | 29,000 | 99.9 |
國有制自然資源(資產投資)有嘗用利潤 | 71,376 | 69,030 | 96.7 |
其他工資 | 59,299 | 66,180 | 111.6 |
平臺財務盈利預估合計 | 2,043,784 | 2,207,300 | 108.0 |
移動性收錄 | 1,8862,92 | 1,364,868 | 72.4 |
上級領導補助金年收入 | 1,258,201 | 893,150 | 71.0 |
返還款性工資收入 | 363,307 | 300,220 | 66.4 |
基本上性轉交付 納入 | 451,808 | 442,625 | 99.9 |
專門移轉結算納入 | 443,086 | 150,305 | 33.9 |
新增的似的企業債納入 | 130,000 | 91,000 | 70.0 |
本年結轉 | 264,871 | 170,678 | 64.4 |
采取費用預算增強可以調節基金投資 | 200,000 | 205,000 | 102.5 |
從政府機關性私募基金預決算調動 | 30,000 | | |
從國有制資產投資企業經營估算借調 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
凈收入總結 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表二
2019年松江區一般公共預算支出表
單位:萬元
項 目 | 本年實行數 | 決算數 | 概算數為去年同期繼續執行數的% |
一、平常公共信息功能教育支出 | 190,727 | 198,668 | 104.2 |
二、國防軍事收入支出 | 3,220 | 4,417 | 137.2 |
三、通用平安結余 | 128,327 | 168,971 | 131.7 |
四、的教育開支 | 354,890 | 420,625 | 118.5 |
五、科學性技術工藝費用支出 | 45,869 | 53,333 | 116.3 |
六、文化水平休閑旅游體育足球與山東新農商軟件科技有限公司性支出 | 45,871 | 103,508 | 225.7 |
七、世界 切實保障和求業結余 | 480,520 | 407,296 | 84.8 |
八、衛生學健康保健其他支出 | 157,008 | 165,945 | 105.7 |
九、低能耗環保性費用 | 193,688 | 95,934 | 49.5 |
十、城鄉居民街道總支出 | 692,638 | 688,977 | 99.5 |
十一月、農林業水教育支出 | 264,493 | 346,423 | 131.0 |
第十二、公路交通物流配送花費 | 467,425 | 171,349 | 36.7 |
十四、成本堪探問題等經費支出 | 186,703 | 248,203 | 132.9 |
十四、商業服務項目服務項目業等總支出 | 7,285 | 8,570 | 117.6 |
二十、當然成本浮游生物氣象預報等支出費用 | 5,741 | 5,949 | 103.6 |
第十五、往房有保障性支出 | 139,738 | 202,539 | 144.9 |
十六、糧油加工工程物資貯備付出 | 6,503 | 9,075 | 139.6 |
18、自然災害防制及應急響應管理工作付出 | 17,060 | 21,245 | 124.5 |
19、解矯費 | | 61,863 | |
三十、財產付息支出費用 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
二國慶、其它費用 | 46,032 | 50,971 | 110.7 |
基本上公共性估算支出費用總計 | 3,450,910 | 3,453,861 | 100.1 |
| | | |
項 目 | 上一年運行數 | 估算數 | 概預算數為上一年執行命令數的% |
轉回性費用 | 479,166 | 118,307 | 24.7 |
上解上家花費 | 105,940 | 118,307 | 111.7 |
尋常公司債還本性支出 | 96 | | |
安裝項目預算固定自動調節理財產品 | 202,452 | | |
結轉下年撥出 | 170,678 | | |
支出費用總金額 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表三
2019年松江區區本級一般公共預算支出表
單位:萬元
頂目 | 本年施行數 | 概算數 | 成本預算數為 |
一、一般來說公用設施服務質量 | 142,167 | 135,307 | 95.2 |
人大常委會事宜 | 1,022 | 955 | 93.4 |
財政正常運行 | 703 | 671 | 95.4 |
通常情況行政事宜服務管理事宜 | 5 | 36 | 720.0 |
人代會多媒體 | 132 | 66 | 50.0 |
人民大學監督檢查 | 53 | 48 | 90.6 |
代理任務 | 129 | 134 | 103.9 |
全國政協事務處理 | 755 | 733 | 97.1 |
政府部門運動 | 432 | 375 | 86.8 |
工商聯會議通知 | 21 | 56 | 266.7 |
委員會視查 | 8 | 20 | 250.0 |
參政議政 | 145 | 200 | 137.9 |
別工商聯事宜付出 | 149 | 82 | 55.3 |
現政府辦公場所廳(室)及關于機購事務處理 | 43,000 | 36,380 | 84.6 |
行政處正常運行 | 13,459 | 16,382 | 121.7 |
基本行政事宜控制事宜 | 13,688 | 4,807 | 35.1 |
工商登記保障 | 644 | 690 | 107.1 |
工作方案業務部門工作 | 2,954 | 3,116 | 105.5 |
信訪行政監察 | 58 | 17 | 29.3 |
事業上的作業 | 1,826 | 1,944 | 106.5 |
別的市政府會議室廳(室)及相關的企業工作性支出 | 10,371 | 9,424 | 90.9 |
未來發展與改善事宜 | 1,686 | 1,936 | 114.8 |
政府部門工作 | 1,032 | 965 | 93.5 |
一般的行政處經營行政事務 | 654 | 971 | 148.5 |
計算資訊事務處理 | 1,041 | 1,093 | 105.0 |
行政管理加載 | 564 | 588 | 104.3 |
消息事情 | 41 | 26 | 63.4 |
專業測算業務量 | 9 | 20 | 222.2 |
調查統計菅理 | 34 | 70 | 205.9 |
專項整治普查表促銷活動 | 206 | 143 | 69.4 |
計算采樣查看 | 183 | 198 | 108.2 |
某個統計數企業信息事宜花費 | 4 | 48 | 1,200.0 |
財政預算事情 | 4,333 | 5,055 | 116.7 |
行政部門進行 | 2,594 | 2,801 | 108.0 |
消息化構建 | 954 | 1,431 | 150.0 |
財政預算授權委托書相關業務撥出 | 565 | 689 | 121.9 |
其余財政預算公共事務費用 | 214 | 134 | 62.6 |
稅金行政事務 | 5,775 | 7,044 | 122.0 |
行政處作業 | 2,370 | 1,747 | 73.7 |
般行政性安全管理事宜 | 475 | 816 | 171.8 |
代扣代收代消費稅款辦手續訂 | 2,930 | 4,481 | 152.9 |
內部審計事務管理 | 1,426 | 2,247 | 157.6 |
行政處工作 | 740 | 687 | 92.8 |
審計局業務部門 | 501 | 1,261 | 251.7 |
人事運轉 | 166 | 233 | 140.4 |
另外內部審計事物收入支出 | 19 | 66 | 347.4 |
人事物資行政事務 | 1,710 | 313 | 18.3 |
教育事業作業 | 1,515 | | |
一些人工人力自然資源行政監察費用支出 | 195 | 313 | 160.5 |
紀檢督查公共事務 | 1,362 | 1,644 | 120.7 |
行政處電腦運行 | 1,152 | 1,384 | 120.1 |
應該行政事宜經營事宜 | 93 | 127 | 136.6 |
要案要案整治 | 48 | 50 | 104.2 |
另一紀檢督察公共事務付出 | 69 | 83 | 120.3 |
進出口貿易事務管理 | 27,385 | 12,863 | 47.0 |
行政訴訟行駛 | 1,773 | 1,341 | 75.6 |
平常行政性管理方法事務管理 | 7,098 | 7,681 | 108.2 |
教育事業作業 | 1,312 | 1,457 | 111.1 |
別貿易商行事情花費 | 17,202 | 2,384 | 13.9 |
生活常識房子產權事務管理 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
國知識基礎房屋產權戰略規劃 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
港澳臺僑行政事務 | 233 | 270 | 115.9 |
行政管理開機運行 | 129 | 122 | 94.6 |
一般的行政性菅理事情 | 104 | 148 | 142.3 |
文件行政事務 | 1,117 | 1,207 | 108.1 |
人事部門操作 | 454 | 442 | 97.4 |
人事檔案館 | 648 | 757 | 116.8 |
另一個人事檔案行政事務性支出 | 15 | 8 | 53.3 |
自由主義黨派及地稅聯事情 | 441 | 463 | 105.0 |
通常情況下財政治理業務 | 126 | 110 | 87.3 |
一些民主制度黨派及工行聯事宜付出 | 315 | 353 | 112.1 |
大眾組織事宜 | 3,408 | 4,093 | 120.1 |
財政正常運作 | 808 | 923 | 114.2 |
正常行政工作工作事情 | 1,574 | 1,949 | 123.8 |
企事業開機運行 | 98 | 101 | 103.1 |
相關大眾小組事宜撥出 | 928 | 1,120 | 120.7 |
黨委會辦公場所廳(室)及各種相關組織機構行政監察 | 7,586 | 5,574 | 73.5 |
政府部門操作 | 1,782 | 1,647 | 92.4 |
尋常人事部門菅理事務性 | 5,190 | 3,312 | 63.8 |
事業運轉 | 614 | 615 | 100.2 |
集體事務性 | 1,317 | 1,970 | 149.6 |
人事部門運轉 | 445 | 441 | 99.1 |
通常情況下行政事務性方法事務性 | 650 | 1,147 | 176.5 |
另一組織結構公共事務費用支出 | 222 | 382 | 172.1 |
策劃活動事宜 | 9,322 | 19,806 | 212.5 |
政府部門啟用 | 400 | 361 | 90.3 |
一半行政訴訟管理工作事務處理 | 4,089 | 9,759 | 238.7 |
事業性電腦運行 | 1,549 | 1,602 | 103.4 |
其他的宣傳推廣事物費用支出 | 3,284 | 8,084 | 246.2 |
統戰事物 | 950 | 1,013 | 106.6 |
行政部門操作 | 516 | 522 | 101.2 |
應該行政部門工作管理工作 | 183 | 226 | 123.5 |
教派事務處理 | 132 | 140 | 106.1 |
僑民事物 | 88 | 88 | 100.0 |
別統戰事務性費用支出 | 31 | 37 | 119.4 |
同一我黨業務收支 | 3,676 | 4,419 | 120.2 |
參公啟動 | 2,157 | 2,398 | 111.2 |
其它共產主義事宜總支出 | 1,519 | 2,021 | 133.0 |
市場中監查管理工作事物 | 22,245 | 23,053 | 103.6 |
行政處運轉 | 11,016 | 11,219 | 101.8 |
普通行政部門安全管理事情 | 205 | 639 | 311.7 |
市場上監督的菅理職能菅理督查通知 | 4,741 | 4,106 | 86.6 |
銷售市場進行監督聯合執法 | 304 | 164 | 53.9 |
購物者合法權維護 | 141 | 123 | 87.2 |
的管理創新施工 | 244 | 263 | 107.8 |
審核認證督查管控 | | 80 | |
原則化管理系統 | | 79 | |
放射性藥品事務處理 | 166 | 7 | 4.2 |
畫妝品事物 | | 10 | |
視野運轉 | 4,864 | 5,230 | 107.5 |
另一市場上進行監督治理公共事務 | 564 | 1,133 | 200.9 |
其它一樣 共公服務項目結余 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
另一一半公開功能付出 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
二、飲水機撥出 | 3,178 | 4,337 | 136.5 |
飲水機鼓勵 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
人民群眾防空 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
別中國軍事總支出 | 20 | 1,168 | 5,840.0 |
三、公眾安全保障花費 | 128,229 | 168,857 | 131.7 |
軍隊警方團隊 | 924 | 924 | 100.0 |
相關武裝力量法警炮兵總支出 | 924 | 924 | 100.0 |
公安廳 | 122,034 | 162,238 | 132.9 |
行政管理開機運行 | 72,176 | 96,855 | 134.2 |
一般來說行政訴訟服務管理事宜 | 8,322 | 16,627 | 199.8 |
資訊化項目建設 | 21,534 | 18,624 | 86.5 |
聯合執法紀律審查 | 19,852 | 30,052 | 151.4 |
另外的公安廳結余 | 150 | 80 | 53.3 |
地方安全衛生 | 1,194 | 1,001 | 83.8 |
行政訴訟運作 | 1,066 | 873 | 81.9 |
平安國際業務 | 128 | 128 | 100.0 |
公檢法 | 4,077 | 4,694 | 115.1 |
行政管理使用 | 2,376 | 2,268 | 95.5 |
基本政府部門工作管理事務性 | 107 | 124 | 115.9 |
基礎司法部門國際業務 | 793 | 1,410 | 177.8 |
普法宣傳畫 | 145 | 177 | 122.1 |
法令扶持 | 477 | 583 | 122.2 |
法治社會搭建 | 179 | 132 | 73.7 |
四、學前教育費用 | 350,262 | 416,492 | 118.9 |
教育教學管理制度行政監察 | 1,667 | 691 | 41.5 |
行政處作業 | 844 | 691 | 81.9 |
尋常行政處菅理事宜 | 823 | | |
普通型學前教育 | 176,789 | 336,035 | 190.1 |
學前教育學教學教育教學 | 50,419 | 80,544 | 159.7 |
中心校教育輔導 | 54,800 | 74,183 | 135.4 |
初中生教育輔導 | 41,145 | 99,361 | 241.5 |
初中生文化教育 | 17,759 | 31,426 | 177.0 |
其它平民培訓支出費用 | 12,666 | 50,521 | 398.9 |
職業分析文化教育 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
職業化初中生教學 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
兒童教學 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
英語高的英語培訓 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
新聞廣播網絡電視育兒教育 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
電臺廣播電視中小學校 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
專項 基礎教育 | 786 | 1,397 | 177.7 |
特種學院教導 | 786 | 1,397 | 177.7 |
進修生及技能培訓 | 9,705 | 9,722 | 100.2 |
小編深造 | 3,437 | 3,467 | 100.9 |
機關人員幼教 | 1,401 | 1,597 | 114.0 |
技能培訓費用支出 | 4,867 | 4,658 | 95.7 |
育兒教育費增添讓的付出 | 148,325 | 49,622 | 33.5 |
城區小中型學園舍建設規劃 | 3,964 | 2,036 | 51.4 |
其余教育學校費扣除計劃的開支 | 144,361 | 47,586 | 33.0 |
另一個育兒教育經費支出 | 1,058 | 1,001 | 94.6 |
五、科學研究技巧付出 | 38,035 | 45,238 | 118.9 |
生物學高技術菅理行政監察 | 1,051 | 944 | 89.8 |
行政訴訟運作 | 599 | 484 | 80.8 |
危險機關服務性 | 452 | 460 | 101.8 |
科技探索與開發建設 | 8,492 | 8,515 | 100.3 |
app技能實驗與激發 | 5,365 | 6,968 | 129.9 |
技術工作成效流量轉化與擴散轉移 | 3,127 | 1,547 | 49.5 |
科技創新前提與售后服務 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
科持前提專業 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
數學技術大力推廣 | 1,171 | 1,240 | 105.9 |
科譜話動 | 534 | 543 | 101.7 |
科技信息館站 | 632 | 697 | 110.3 |
同一完美技術設備興起付出 | 5 | | |
其它科學性的技術結余 | 24,339 | 23,550 | 96.8 |
科技發展獲獎額度 | 9 | | |
一些科學實驗技術應用開支 | 24,330 | 23,550 | 96.8 |
六、傳統文化旅遊體育健康與傳媒業經費支出 | 36,956 | 75,003 | 203.0 |
文化產業和市場 | 18,436 | 54,116 | 293.5 |
政府部門正常運行 | 1,031 | 1,010 | 98.0 |
一樣行政性管理系統業務 | 95 | 161 | 169.5 |
電子圖館 | 1,883 | 2,014 | 107.0 |
文化藝術展現出及紀念冊企業 | 1,069 | 24,288 | 2,272.0 |
文化教育運動 | 2,269 | 2,331 | 102.7 |
客戶文化課 | 2,820 | 3,201 | 113.5 |
文化知識創作與保護 | 24 | 58 | 241.7 |
古文化和出游市揚監管 | 401 | 437 | 109.0 |
景區策劃活動 | 1,373 | 1,470 | 107.1 |
文旅行業中業務部門維護 | 1,191 | | |
別民族文化和市場開支 | 6,280 | 19,146 | 304.9 |
古物 | 1,564 | 2,453 | 156.8 |
文物保護保護 | 288 | 564 | 195.8 |
傅物館 | 1,276 | 1,889 | 148.0 |
體育文化 | 16,763 | 16,821 | 100.3 |
行政訴訟加載 | 372 | 404 | 108.6 |
普遍行政機關維護事情 | 228 | | |
軍事體育比賽 | 349 | 588 | 168.5 |
運動操練 | 1,259 | 829 | 65.8 |
運動場地 | 12,661 | 12,931 | 102.1 |
廣大群眾體育運動 | 1,760 | 1,860 | 105.7 |
其它的球場費用支出 | 134 | 209 | 156.0 |
播報電視視頻 | 8 | 13 | 162.5 |
其他廣播節目電影花費 | 8 | 13 | 162.5 |
另一和文化軍事體育與山東新農商軟件科技有限公司費用支出 | 185 | 1,600 | 864.9 |
宣傳點特色文化發展前景專向花費 | 65 | 100 | 153.8 |
文明服務業成長 專向花費 | 120 | 1,500 | 1,250.0 |
七、發展切實保障和工作花費 | 357,571 | 270,195 | 75.6 |
人力成本自然資源和社會的安全保障安全管理事物 | 26,071 | 33,913 | 130.1 |
行政部門啟動 | 1,045 | 1,398 | 133.8 |
一半行政維護維護事務處理 | 13,966 | 19,613 | 140.4 |
勞作保險督察 | 711 | 848 | 119.3 |
的社會人壽保險金融產品安全管理公共事務 | 1,451 | 1,377 | 94.9 |
共公就業問題服務質量和專職生活技能親子鑒定醫院 | 1,430 | 2,117 | 148.0 |
工作人力資源法律糾紛調節勞動仲裁 | 694 | 851 | 122.6 |
其它的人力資原資原和社會生活保駕護航管理系統行政監察教育支出 | 6,774 | 7,709 | 113.8 |
民政管理工作事務性 | 2,441 | 5,427 | 222.3 |
行政事務進行 | 696 | 758 | 108.9 |
民間文化機構工作 | 1,067 | 1,223 | 114.6 |
基層醫院封建王朝和社區服務站網站建設 | 109 | 1,130 | 1,036.7 |
其它民政維護事宜付出 | 569 | 2,316 | 407.0 |
行政機關企業的單位離退休年齡 | 93,784 | 89,491 | 95.4 |
歸口菅理的行政事務計量單位離退休工資 | 2,362 | 2,422 | 102.5 |
視野標準離退居二線 | 3,915 | 6,501 | 166.1 |
企人事廠家人事廠家基本上關于養老地產養老保障付款開支 | 57,287 | 56,739 | 99.0 |
行政標準事業性標準專業年金付費開支 | 29,714 | 23,054 | 77.6 |
對機關基層單位人事基層單位首要社區養老人壽保險新基金的補助款 | 412 | 671 | 162.9 |
的行政性事業計量單位計量單位離提前退休教育支出 | 94 | 104 | 110.6 |
就業率補貼申請書 | 35,907 | 39,000 | 108.6 |
畢業生就業自主創業,貼心服務國家補貼 | | 300 | |
公益活動性工作補帖 | 32,049 | 34,775 | 108.5 |
其它專業教育補助款性支出 | 3,858 | 3,925 | 101.7 |
撫恤 | 3,804 | 4,372 | 114.9 |
消失撫恤 | 427 | 484 | 113.3 |
傷殘人員撫恤 | 521 | 574 | 110.2 |
在鄉復員、退伍退伍軍人日子補貼費 | 238 | 240 | 100.8 |
優撫事業公司的性支出 | 148 | 229 | 154.7 |
義務教育法兵優待 | 2,073 | 2,350 | 113.4 |
東北農村籍退役新手中老年人居住補帖 | 39 | 85 | 217.9 |
其余優撫收入支出 | 358 | 410 | 114.5 |
退役安裝 | 4,500 | 6,292 | 139.8 |
退役戰士安置工作所需要 | 1,435 | 1,110 | 77.4 |
部隊交接政府機關的離退休工資技術人員按置 | 1,998 | 3,819 | 191.1 |
的軍隊交接以政府離退休工資領導干部工作管理企業 | 200 | 328 | 164.0 |
退役兵員標準化管理教學 | 19 | 82 | 431.6 |
其它的退役拆遷補償安置費用支出 | 848 | 953 | 112.4 |
社交福利金 | 24,028 | 42,455 | 176.7 |
小型好處 | 178 | 126 | 70.8 |
年齡較大的副利 | 22,579 | 40,237 | 178.2 |
殯葬 | 42 | 202 | 481.0 |
社會生活副利工作組織 | 1,122 | 1,787 | 159.3 |
某些社會化福利福利收支 | 107 | 103 | 96.3 |
殘疾證人企事業 | 8,847 | 10,710 | 121.1 |
行政事務行駛 | 335 | 356 | 106.3 |
普通行政性服務管理事務性 | 431 | 585 | 135.7 |
殘疾人康復護理 | 1,555 | 2,376 | 152.8 |
殘疾人自主創業和脫貧的 | 4,369 | 4,101 | 93.9 |
傷殘人生活水平和照顧補帖 | 84 | 341 | 406.0 |
同一傷殘人人教育事業收入支出 | 2,073 | 2,951 | 142.4 |
紅十字事業上 | 581 | 596 | 102.6 |
行政管理運營 | 191 | 172 | 90.1 |
尋常行政部門管理工作事宜 | 270 | 270 | 100.0 |
某個紅十字衛生事業教育支出 | 120 | 154 | 128.3 |
平均的生活得到保障 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
省會城市保底生活中有保障金性支出 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
臨時額度救濟 | 475 | 727 | 153.1 |
臨時設施搶救其他支出 | 150 | 330 | 220.0 |
流浪者乞討的人員救濟其他支出 | 325 | 397 | 122.2 |
特困職工救濟飼養 | 20 | 88 | 440.0 |
市區特困師求助供奉花費 | 20 | 80 | 400.0 |
農材特困技術人員求助贍養收入支出 | | 8 | |
任何生活水平救濟 | 2,717 | 2,662 | 98.0 |
許多大都市現在的生活社會救助 | 2,481 | 2,662 | 107.3 |
同一農村社區性生活求助 | 236 | | |
民政對關鍵醫療保險行業保險行業股票基金的政府補貼 | 574 | 619 | 107.8 |
不需要對城鄉經濟公民常見社區養老險服務債券的政府補貼 | 574 | 619 | 107.8 |
退役現役軍人管理系統公共事務 | 522 | 700 | 134.1 |
擁軍優屬 | 522 | 700 | 134.1 |
的的社會后勤保障和就業形勢結余 | 150,574 | 29,541 | 19.6 |
八、安全營養健康費用支出 | 147,672 | 156,640 | 106.1 |
的健康的健康產業方法業務 | 3,848 | 6,235 | 162.0 |
人事部門執行 | 1,432 | 1,515 | 105.8 |
基本上行政訴訟管理方法工作 | 2,385 | 4,720 | 197.9 |
其它的身體健康身體健康控制事務管理總支出 | 31 | | |
公立學校寵物醫院 | 38,760 | 31,375 | 80.9 |
綜合性醫院口腔科 | 29,393 | 20,510 | 69.8 |
中醫藥(名族)醫療機構 | 3,984 | 4,073 | 102.2 |
精神什么病醫院口腔科 | 2,592 | 2,687 | 103.7 |
婦產寵物醫院 | 2,651 | 2,139 | 80.7 |
另外的專科生大醫院 | 0 | 1,911 | |
同一市立寵物醫院費用 | 140 | 55 | 39.3 |
農村基層整形衛生監督公司 | 35,773 | 40,524 | 113.3 |
都市社區干凈干凈貸款機構 | 32,379 | 37,174 | 114.8 |
其他的基層組織整形食品衛生結構花費 | 3,394 | 3,350 | 98.7 |
公共性衛生間 | 32,155 | 35,205 | 109.5 |
婦科疾病防護控住部門 | 4,106 | 5,323 | 129.6 |
干凈衛生行政監督組織機構 | 2,030 | 1,902 | 93.7 |
婦幼養生保健構造 | 1,267 | 1,737 | 137.1 |
緊急救護設備 | 5,246 | 5,662 | 107.9 |
采供血企業 | 1,802 | 2,040 | 113.2 |
基本上公共安全服務安全安全服務 | 16,543 | 17,428 | 105.3 |
特大安全事故公共信息環保專項督查 | 951 | 870 | 91.5 |
發生公開公共衛生服務群體事件應急管理凈化處理 | 88 | 65 | 73.9 |
另一個公用衛生學花費 | 122 | 178 | 145.9 |
中醫婦科藥 | 12 | 30 | 250.0 |
別中生物制藥學藥付出 | 12 | 30 | 250.0 |
準備孕育工作 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
其他打算生孕業務撥出 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
人事部門企業發展基層單位醫用 | 27,911 | 30,349 | 108.7 |
行政性機構醫療保障 | 4,524 | 2,591 | 57.3 |
自己事業機構醫院 | 20,687 | 24,239 | 117.2 |
公務活動員治療補帖 | 0 | 19 | |
許多行政處衛生事業的單位治療開支 | 2,700 | 3,500 | 129.6 |
財政部門對大致醫遼人身險基金、期貨、現貨、微盤的津貼 | 95 | 95 | 100.0 |
財政局對新農村住人核心醫療設備保險金新基金的補貼政策 | 95 | 95 | 100.0 |
醫療機構求助 | 2,703 | 4,823 | 178.4 |
城鄉統籌醫療機構救援 | 282 | 2,386 | 846.1 |
各種整形搶救花費 | 2,421 | 2,437 | 100.7 |
優撫對方醫用 | 260 | | |
優撫的對象醫療器械補貼費 | | 260 | |
老齡清潔安全健康產品 | 547 | 271 | 49.5 |
老齡衛生管理良好的服務 | 547 | 271 | 49.5 |
另外衛生防疫營養健康收入支出 | 516 | 658 | 127.5 |
的公共衛生營養花費 | 516 | 658 | 127.5 |
九、綠色建筑健康支出費用 | 118,093 | 20,480 | 17.3 |
室內節能減排性工作事情 | 1,704 | 2,444 | 143.4 |
財政正常運行 | 362 | 693 | 191.4 |
一樣人事部門工作行政監察 | 1,313 | 1,721 | 131.1 |
綠色生態環境治理好宣傳廣告 | 29 | 30 | 103.4 |
氛圍監測器與監督檢查 | 77 | 33 | 42.9 |
核與幅射安全性高監督管理 | 77 | 33 | 42.9 |
嚴重污染預治 | 594 | 518 | 87.2 |
濕地植物 | 300 | 195 | 65.0 |
膠體廢渣物與藥劑學品 | 4 | 9 | 225.0 |
同一空氣污染防冶付出 | 290 | 314 | 108.3 |
環境破壞減少排放 | 49,115 | 17,285 | 35.2 |
生太學習環保檢測技術與訊息 | 2411 | 2744 | 113.8 |
模樣工作環境市場監管督察 | 866 | 910 | 105.1 |
節能減排專頂其他支出 | 36287 | 13431 | 37.0 |
整潔生育重點教育支出 | 200 | | |
另一空氣污染節能減排總支出 | 9551 | | |
可二次利用綠色能源 | | 200 | |
其它的節能優質優質撥出 | 66603 | | |
十、新農村社區網站收入支出 | 421,380 | 469,542 | 111.4 |
新型農村街道辦事處管控事務管理 | 178,528 | 207,487 | 116.2 |
行政事務啟用 | 12,574 | 20,703 | 164.6 |
似的行政機關操作事務處理 | 4,227 | 2,951 | 69.8 |
機構提供服務 | 583 | 168 | 28.8 |
城管稽查 | 7,199 | 1,526 | 21.2 |
其它的成鄉平臺治理事宜支出費用 | 153,945 | 182,139 | 118.3 |
城鄉居民社群公開配制 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
某個成鄉街道辦公益性公用設施支出費用 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
城鄉經濟社區服務中心區域環境安全 | 86,237 | 145,607 | 168.8 |
基本建設專業市場菅理與監督的管理職能 | 7,886 | 12,499 | 158.5 |
某些新農村街道辦費用支出 | 25,502 | 21,861 | 85.7 |
十一國慶、農業水花費 | 223,393 | 257,102 | 115.1 |
農林牧 | 31,969 | 44,429 | 139.0 |
行政處運營 | 2098 | 2506 | 119.4 |
一般來說行政處安全管理行政事務 | 114 | 51 | 44.7 |
企業電腦運行 | 2982 | 2826 | 94.8 |
自動化轉化率與宣傳提供服務 | 268 | 1018 | 379.9 |
病害害有效控制 | 460 | 569 | 123.7 |
農新產品產品人身安全 | 337 | 1384 | 410.7 |
辦案管理 | 343 | 322 | 93.9 |
總計監測網與資訊產品 | 239 | 81 | 33.9 |
不穩農村居民收入水平補肋 | 5756 | 5642 | 98.0 |
農牧業生孩子適用補助 | 2418 | 3406 | 140.9 |
畜牧業機構化與行業化營運 | 7952 | 9066 | 114.0 |
農品牌工作與活動營銷 | 122 | 60 | 49.2 |
東北農村愛心慈善人事 | 688 | 4123 | 599.3 |
綠植基地資原保護區消除與充分利用 | 545 | 601 | 110.3 |
半汽柴油收費改革方案對水產業的補肋 | 8 | 13 | 162.5 |
對髙校畢業生就業生到基層黨組織就職補貼申請書 | 125 | 116 | 92.8 |
其他水產業總支出 | 7514 | 12645 | 168.3 |
林果業和草地 | 3,558 | 5,384 | 151.3 |
參公組織 | 1153 | 1433 | 124.3 |
森林地圖引進 | 1575 | 2120 | 134.6 |
技術宣傳推廣與轉換成 | 418 | 891 | 213.2 |
護林公共信息結余 | | 790 | |
另一林果業教育支出 | 412 | 150 | 36.4 |
水務 | 165,949 | 188,530 | 113.6 |
政府部門加載 | 568 | 563 | 99.1 |
一般的行政部門標準化管理事務性 | 3 | 10 | 333.3 |
水利水電工程該行業銷售工作管理方法 | 3469 | 12708 | 366.3 |
水利水電工程建筑網站建設 | 63322 | 87255 | 137.8 |
水利水電公程公程自動運行與檢修 | 84497 | 74026 | 87.6 |
水利樞紐先期運作 | 3 | 50 | 1,666.7 |
市政工程辦案督查 | 593 | 549 | 92.6 |
水網絡資源勤儉節約管理制度與保護 | 8964 | 11574 | 129.1 |
工程地質測報 | 754 | 823 | 109.2 |
防汛 | 313 | 334 | 106.7 |
水務系統擴大 | 166 | 157 | 94.6 |
大中小型機水電站移民局中期扶植專業費用支出 | 54 | | |
水利工程可靠監管 | 461 | 481 | 104.3 |
另外市政工程費用 | 2782 | | |
農牧業宗合設計規劃 | 17,334 | 6,678 | 38.5 |
集體土地污染治理 | 14534 | 1874 | 12.9 |
高新產業化經濟發展 | 2798 | 4800 | 171.6 |
另外的農林總合開發管理收入支出 | 2 | 4 | 200.0 |
農民全方位的變革 | 3,843 | 10,985 | 285.8 |
對鄉村級事件一議的補貼申請書 | 3843 | 10667 | 277.6 |
農村社區綜上改變示范崗試點工作補貼金 | | 318 | |
非盈利金融創新趨勢總支出 | 740 | 1,096 | 148.1 |
農林安全保險補貼費 | 740 | 1096 | 148.1 |
十三、交通配套物流運輸其他支出 | 464,385 | 168,942 | 36.4 |
鐵路水路運輸管理 | 445,202 | 163,313 | 36.7 |
行政管理使用 | 1,746 | 1,929 | 110.5 |
國道建設規劃 | 358,925 | 41,795 | 11.6 |
高速公路清理 | 37,557 | 58,895 | 156.8 |
城市交通搬家短信化投建 | 2,163 | 997 | 46.1 |
農村公路運送安全管理 | 39,827 | 57,579 | 144.6 |
水路運送菅理付出 | 1,989 | 2,118 | 106.5 |
關閉鎮政府還款二次元二級公路收費專向撥出 | 2,995 | | |
別的公路客運管理其他支出 | 19,183 | 5,629 | 29.3 |
公眾交通網經營補助金 | 4,594 | 4,000 | 87.1 |
別道路交通搬運收入支出 | 14,589 | 1,629 | 11.2 |
十四、資源的探勘資訊等開支 | 102,799 | 166,172 | 161.6 |
集體所有制資金風險管控 | 1,181 | 1,211 | 102.5 |
行政事務運營 | 471 | 442 | 93.8 |
通常情況行政性治理事情 | 403 | 433 | 107.4 |
另一國家資產投資監督管理撥出 | 307 | 336 | 109.4 |
不支持小企業的壯大和方法撥出 | 69,817 | 88,365 | 126.6 |
中小學商家經濟發展專項整治 | 21,499 | 18,050 | 84.0 |
一些支持軟件小中型企業的快速發展和處理花費 | 48,318 | 70,315 | 145.5 |
其余資源英文勘察短信等支出費用 | 31,801 | 76,596 | 240.9 |
的技術改裝花費 | 104 | 2,896 | 2,784.6 |
重大行業振新和技能改裝業務貸款方式貼息 | 21,197 | 6,500 | 30.7 |
其他的影視資源勘查信息查詢等開支 | 10,500 | 67,200 | 640.0 |
十四、商業精準服務精準快餐業等收支 | 4,652 | 5,215 | 112.1 |
房地產業對流行政監察 | 438 | 454 | 103.7 |
別的商業樓商品流通事務管理付出 | 438 | 454 | 103.7 |
海外提升服務開支 | 300 | ||
各種外事的發展產品教育支出 | 300 | | |
同一商業性的工作業等支出費用 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
別的商業區服務于業等收入支出 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
十八、當然網絡資源海洋環境氣象條件等花費 | 5,708 | 5,877 | 103.0 |
理所當然資源的行政事務 | 4,884 | 5,000 | 102.4 |
行政事務運轉 | 696 | 831 | 119.4 |
似的行政部門的管理事宜 | 202 | 83 | 41.1 |
宅基地成本應用與養護 | 476 | 519 | 109.0 |
事業有成正常運行 | 2,950 | 2,990 | 101.4 |
另外自然規律物資事務性花費 | 560 | 577 | 103.0 |
大海工作管理事情 | 92 | 48 | 52.2 |
淺海實地調查測評 | 92 | 48 | 52.2 |
氣象站事務管理 | 732 | 829 | 113.3 |
天氣天氣實況估計 | 40 | 40 | 100.0 |
氣象觀測防具安全保障維護 | 60 | 115 | 191.7 |
氣象觀測地基措施搭建與搶修 | 94 | 30 | 31.9 |
其它氣象條件業務總支出 | 538 | 644 | 119.7 |
16、往房擔保收支 | 131,709 | 193,873 | 147.2 |
有效保障性安家水利工程費用支出 | 82,388 | 151,944 | 184.4 |
舊村整改整改 | 82,388 | 150,594 | 182.8 |
的保障性租賃房商鋪租金補貼標準 | | 1,350 | |
往房教育體制改革性支出 | 41,952 | 33,703 | 80.3 |
居住房北京公積金 | 25,789 | 25,753 | 99.9 |
全款買房補貼款 | 16,163 | 7,950 | 49.2 |
村鎮建設居委居民樓 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
別的新農村社區衛生普通住宅支出費用 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
二十七、糧油食品武器裝備儲備庫費用支出 | 6,503 | 9,074 | 139.5 |
油糧事務管理 | 3,087 | 5,312 | 172.1 |
普通財政處理業務 | 17 | 109 | 641.2 |
視野進行 | 169 | 183 | 108.3 |
另外調味品行政監察收入支出 | 2,901 | 5,020 | 173.0 |
油糧收儲 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
保障油糧補帖 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
十七、傷害防制及應激治理結余 | 13,639 | 17,080 | 125.2 |
應急管理制度管理制度業務 | 2,137 | 2,021 | 94.6 |
行政事務啟動 | 287 | 330 | 115.0 |
應急監督檢查 | 1,850 | 1,282 | 69.3 |
創業啟用 | | 339 | |
任何應急方案管理工作性支出 | | 70 | |
消防設施事務性 | 11,473 | 15,014 | 130.9 |
人事部門作業 | 8,858 | 11,603 | 131.0 |
通常行政性菅理實際生活 | 1,852 | 2,427 | 131.0 |
防火應急管理緊急救援 | 763 | 984 | 129.0 |
災害事務性 | 29 | 45 | 155.2 |
洪水監測數據 | 29 | 45 | 155.2 |
十八、入黨積極分子費 | | 50,000 | |
二十二、財產付息其他支出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
的地方相關部門尋常債款付息其他支出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
點以政府大部分債券投資付息花費 | 15,288 | 20,000 | 130.8 |
的地方人民政府某個普通政府債務付息開支 | 1,884 | | |
二五一、許多結余 | 32,465 | 46,603 | 143.5 |
年終預定 | | 45,000 | |
某個付出 | 32,465 | 1,603 | 4.9 |
| | | |
| | | |
性支出預估合計 | 2,745,968 | 2,702,029 | 98.4 |
備注:
一、增幅較大的情況說明:
1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;
2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;
3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;
4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,2018年1500萬元放在2019年安排;
5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;
6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。
二、降幅較大的情況說明:
1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;
2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;
3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;
4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;
5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;
6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。
附表四
2019年松江區政府性基金預算收入表
單位:萬元
項 目 | 本年來執行數 | 決算數 | 決算數為上一年 |
國企士地運用權掛牌出讓年收入 | 1,039,862 | 700,000 | 67.3 |
國家國有土地薪水基金投資薪水 | | | |
農產品加工建設用地設計規劃經濟收錄 | | | |
時時彩票慈善公益金工資收入 | 4,119 | | |
縣城前提基礎建設搭配費工資收入 | 22,009 | 20,000 | 90.9 |
工業廢水進行處理費薪資 | 30,711 | 33,300 | 108.4 |
其他的政府性性貨幣基金凈收入 | -3,887 | | |
區政府性債卷創收合計數 | 1,092,814 | 753,300 | 68.9 |
| | | |
變更性營收 | 350,113 | 285,811 | 81.6 |
上家補貼費盈利 | 9,590 | 3,044 | 31.7 |
專項督查財產轉貸薪資 | 100,000 | | |
改用去年盈余工資收入 | 240,523 | 282,767 | 117.6 |
掉入費用 | | | |
| | | |
營收合計 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
附表五
2019年松江區政府性基金預算支出表
單位:萬元
項 目 | 上一年連接數 | 概預算數 | 預算數為上年執行數的% |
集體所有制田地安全產權掛牌出讓工資及相對專向外債工資具體安排的費用支出 | 1,340,693 | 930,554 | 69.4 |
國企農田受益基金投資及相關聯專門財產利潤按排的收入支出 | | | |
農林地表搭建專項資金具體安排的經費支出 | | 2,400 | |
福利彩票公益事業金及代表工作方案政府債務收入水平讓的支出費用 | 2,111 | 5,748 | 272.3 |
成市條件建筑設施整套搭配費及相關聯工作方案外債收入來源按排的付出 | 19,581 | 50,000 | 255.3 |
大大型河水庫移民投資以后扶植新基金付出 | | 3,609 | |
污水管道清理費及分屬專項督查債款利潤擬定的收支 | 31,258 | 33,300 | 106.5 |
公司債務付息經費支出 | 10,083 | 13,500 | 133.9 |
許多區政府性基金投資收支 | 45 | | |
政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤支出費用預估合計 | 1,403,771 | 1,039,111 | 74.0 |
| | | |
遷移性開支 | 39,156 | | |
上解上級領導其他支出 | 100 | | |
專業債權債務還本經費支出 | | | |
調為財力 | 30,000 | | |
年尾盈余 | 9,056 | | |
付出共計 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
項 目 | 本年下達數 | 費用數 | 工程預算數為本年 |
一、使收入使收入 | 13,390 | 15,500 | 115.8 |
資金服務于企業利潤空間利潤 | 8,757 | 10,000 | 114.2 |
易貨貿易工廠盈利空間創收 | | | |
建造建設各個企業毛利創收 | 180 | | |
房不動產業公司企業利益薪資 | 4,445 | 5,500 | 123.7 |
農業牧漁單位毛利潤薪資 | 8 | | |
健康田徑運動春節福利客戶銷售盈利盈利 | | | |
二、股利、股息凈收入 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
國有制控投單位股利、股息使收入 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
三、房屋產權出讓個人收入 | | | |
四、清償工資收入 | | | |
五、同一集體所有制投資者企業經營工程預算年收入 | | | |
國企充分經營者薪水總計 | 16,102 | 18,000 | 111.8 |
| | | |
移動性工資 | 2,829 | 711 | 25.1 |
私用前年結轉納入 | 2,829 | 711 | 25.1 |
| | | |
薪資收入總額 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表六
2019年松江區國有資本經營預算收入表
單位:萬元
附表七
2019年松江區國有資本經營預算支出表
單位:萬元
項 目 | 上一年實行數 | 費用數 | 決算數為前年 |
一、社交保駕護航和就業機會結余 | | | |
二、國有土地資本投資銷售項目預算教育支出 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
1.消除的歷史舊版方面及深化改革料工費撥出 | | | |
2.國有土地機構資產投資金進入 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
國有制劃算結構設計更改收入支出 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
公益事業性設施設備股權投資支出費用 | | | |
3.國有土地企業公司優惠特殊政策救濟款 | | | |
4.科技金融國有化投資經營者估算費用支出 | | | |
5.其他國家資產管理生產經營費用開支 | | | |
國家投資者經驗結余預估合計 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
| | | |
更改性總支出 | 3,931 | 5,711 | 145.3 |
調整的資金 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
結轉下年花費 | 711 | 671 | 94.4 |
| | | |
收支總額 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表八
2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表
單位:萬元
單 位 | 去年同期執行力數 | 費用數 | 財政預算數為上一年繼續執行數的% |
小上海鎮 | 12,382 | 12,104 | 97.8 |
石湖蕩鎮 | 57,096 | 23,517 | 41.2 |
新 浜 鎮 | 12,030 | 11,125 | 92.5 |
泖 港 鎮 | 31,464 | 27,816 | 88.4 |
葉 榭 鎮 | 26,609 | 23,218 | 87.3 |
車 墩 鎮 | 25,979 | 16,967 | 65.3 |
新 橋 鎮 | 12,893 | 12,744 | 98.8 |
洞 涇 鎮 | 6,443 | 5,771 | 89.6 |
九 亭 鎮 | 11,529 | 11,132 | 96.6 |
佘 山 鎮 | 9,725 | 9,389 | 96.5 |
泗 涇 鎮 | 13,134 | 12,789 | 97.4 |
未分發到鎮 | | 96,967 | |
自動求和 | 219,284 | 263,539 | 120.2 |
備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到鎮級的9696七萬之元最主要為雨污水混接改造、林業建設養護、園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年度中分配。
附表九
2019年松江區政府債務基本情況表
單位:萬元
內容 | 金額 | 進來: 應該資產 | 表中: 自查報告借債 |
一、以政府借款金額情況報告 | | | |
2018年月初地方政府債務糾紛額度 | 1,943,000 | 1,000,000 | 943,000 |
2018年年底政府機關負債上限 | 2,173,000 | 1,130,000 | 1,043,000 |
2019年今年初地方政府債權大額 | 2,264,000 | 1,221,000 | 1,043,000 |
在這當中:市預公布轉入國債限制額度 | 91,000 | 91,000 | |
二、2018年政府部門財產現金余額狀況 | | | |
年終政府部債權余下的錢 | 850,091 | 490,091 | 360,000 |
年少增減政府部資產 | 230,000 | 130,000 | 100,000 |
那時候償清政府辦公室借債 | 30,187 | 30,187 | |
年初鎮政府財產賬戶額度 | 1,049,904 | 589,904 | 460,000 |
三、2019年以政府債款額度情況下 | | | |
本年當地政府債權金額 | 1,140,904 | 680,904 | 460,000 |
但其中:市預下達任務新增加債卷額度 | 91,000 | 91,000 | |
附表十
2019年松江區區本級“三公”經費預算情況表
單位:萬元
頂目 | 2018年工程預算數 | 2019年概算數 | 成本決算數為本年成本決算數的% | |
因公回國(境)費 | 824.00 | 827.00 | 100.4 | |
公務接待工作接待工作費 | 791.10 | 523.09 | 66.1 | |
公務接待出行采購及運營費 | 小計 | 6995.72 | 6205.10 | 88.7 |
中僅:購買費 | 2892.00 | 2329.05 | 80.5 | |
啟動費 | 4103.72 | 3876.05 | 94.5 | |
合計數 | 8610.82 | 7555.19 | 87.7 | |